2022年厦门市第三医院预算说明
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市第三医院的主要职责是：
（一） 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二） 全科诊疗与护理。
（三）国家住院医生规范化培训、全科医生转岗培训基地。
（四）医学教学：是福建中医药大学临床教学基地，为学院本科生提供临床实习。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）保健与健康教育。
（八）医学研究。
二、单位基本情况
厦门市第三医院包括47个临床医技科室，人员控制数1700人，在职人数1508人。
三、单位主要工作任务
2022年是我院划归市属管理并由厦门大学附属第一医院实施托管的第一年，我院将以此为契机，针对人民群众关心的问题精准施策，一手抓提升医疗质量；一手抓改善医疗服务，通过巩固成果、创新服务、信息支撑、宣传引导，以全新面貌努力为人民群众提供更高水平、更加满意卫生和健康服务，增强人民群众获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）“建章立制”提管理水平,“夯基垒石”促长效发展完善、合理的制度带有全局性、稳定性，有管根本、管长远的作用。今年，我们将对标对表总院各项管理条例，建立、完善同安院区的各项管理制度，使得同安院区和总院的整体化管理有规可循、有法可依，为将来同质化医疗奠定良好的基础。
（二）明确职责促落实，强化担当抓执行明确职责方可落实有力。今年，同安院区将在总院派驻的管理专家团队的帮助下，梳理各部门职责，改变以往职责相对不清、分工不尽合理的状况，提高管理效率。强化各职能科室的全局观念和协作意识，积极加强沟通衔接，加强协商、相互支持、合作共事，共同推动医院发展目标的落实。
（三）提高医疗质量，保障医疗安全把好医疗质量关就是把好患者的生命关。我们将借助总院人才优势，通过采取多点执业的方式，定期请第一医院优秀的、知名的专家下沉到第三医院提供诊疗服务；定期轮派医疗管理骨干指导医疗业务工作；引进重点学科带头人，实行双主任制，柔性引进知名专家及其团队学科骨干建立名医工作室等方式，补齐同安院区的欠缺科室，补强薄弱科室，做强重点科室，进一步完善学科建设，加强医学科研和人才培养，提升医疗技术服务水平，保证医疗安全。
（四）增效节支，提升加强运营管理我们要改变以往不良的方式运营，多渠道增加业务收入，通过加强对医保政策的解读、通过加深对医改政策的理解，提升医疗性收入，减少不合理的开支及花费。努力探索公立性医院内部运行机制的改革，勇于尝试经营理念、经营机制的创新，将同安院区的运营稳步提高，争取取得显著的经济效益和社会效益。
（五）提升影响力，树立良好口碑。我们将把提升同安院区的社会影响力，“强自身、树口碑”、将作为我们不断追求的目标,贯切“患者为本、质量至上、科教兴院、文化强院”的宗旨,践行“呵护生命健康，致力医学发展”的使命，不断提高服务质量，逆转、改善厦门市第三医院的口碑。路漫漫其修远兮，我们将齐心协力，为在短时间内达到“三甲”医院水平打下坚实的基础。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市第三医院2022年收入预算为79,103.20万元，比2021年预算数增加8744万元，增长11％，具体情况如下：
1.财政拨款收入6,023.87万元，其中一般公共预算拨款收入6,023.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入73,079.33万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市第三医院2022年支出预算为79,103.20万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加8744万元，增长11％，具体情况如下：
1.基本支出3,733.87万元，其中，人员支出3,444.70万元，公用支出289.17万元；
2.项目支出2,290.00万元；
3.非财政拨款支出73,079.33万元。
（三）2022年市对区转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出6,023.87万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加118万元，增长2%，主要是由于财政工作量补助增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,620.80万元。主要用于医院基本支出和项目支出，包括人员经费补助、公用支出和医疗设备购置经费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）721.11万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）681.96万元。主要用于对个人和家庭的补助-离退休人员补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市第三医院部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费2022年预算安排0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无出国（境）团组。
（二）公务接待费2022年预算安排0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：医院是差额拨款事业单位，无财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：医院是差额拨款事业单位，无财政拨款公务用车购置及运行费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门市第三医院的机关运行经费财政拨款预算0万元。比2021年预算数增加0万元，与上年预算相比增长0%。
（二）政府采购情况
2022年厦门市第三医院政府采购预算总额2,290.00万元，其中：政府采购货物预算2,290.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市第三医院所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备22台（套），单位价值100万以上专用设备65台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市第三医院2022年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款2,290.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
闽公网安备 35021202000145号
